乐动网页版市实验小学 2021年部门预算和“三公”经费预算说明

乐动网页版市实验小学
2021年部门预算和“三公”经费预算说明
  
部门预算公开信息目录
一、部门职能职责
二、机构设置
三、部门收支概况
（一）收入预算
（二）支出预算
（三）机关运行经费安排情况
（四）政府采购预算
（五）国有资产占有情况说明
（六）预算绩效目标说明
（七）“三公”等经费预算说明
（八）其他事项
四、名词解释
五、部门预算公开表格目录
六、公开表格附件
 
 
 
 
一、 部门职能职责
 乐动网页版市实验小学是乐动网页版市教育局管辖的一所公办小学，属全额拨款事业单位，我校职能职责概述如下：
（1）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，为社会主义建设输送德才兼备的人才。
（2）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
（3）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
（4）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
（5）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
（6）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
（7）做好安全防范，保证学生的人身安全。 
二、机构设置
我校内设办公室、教务处、学生处、总务处、教研室等部门，在职人员144人，退休人员33人，属市二级预算单位。
 
三、部门收支概况
（一）收入预算：2021年年初收入预算数2779.93万元，其中，一般公共预算拨款2779.93万元。。
    （二）支出预算：2021年年初支出预算数2779.93万元，其中，小学教育支出1942.13万元，其他教育费附加安排的支出837.8万元。  具体安排如下：
基本支出：2021年年初预算数为1979.93万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。
项目支出：800万元，为新建教学楼。
预算收支增减变化情况说明：2021年度本单位年初预算数为2779.93万元，比上年增加238.19万元，主要原因2021年新招教师，学生人数增加，所以经费增加。
    （三）机关运行经费安排情况：我校为教育事业单位，不属于行政单位或参公事业单位，所以无机关运行费。
（四)政府采购预算：我校无政府采购预算。
（五）国有资产占有情况说明：截止2020年12月31日，本部门共有办公及业务用房12504平方米；车辆0辆，其中：一般公务用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0套。2021年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万元以上大型设备0套。
（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为2779.93万元，其中，基本支出1979.93万元，项目支出800万元。
（七）“三公”等经费预算：我校无“三公”经费预算。
（八）其他事项
无。
四、名词解释：
1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
五、部门预算公开表格目录
表一：部门收支总表
表二：部门收入总表
表三：部门支出总表
表四：财政拨款收支表
表五：一般公共预算支出表
表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)
表七：一般预算基本支出(政府经济科目)
表八：政府性基金表
表九：三公经费预算表
表十：项目绩效目标申报表
表十一：专项资金绩效目标申报表
表十二：部门整体支出绩效目标申报表